1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-2423-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO LAVANDERIA DE GRUMETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 37032,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime delfin inostroza palacios Razón Social JAIME DELFIN INOSTROZA PALACIOS R.U.T. 11.832.623-7 Sucursal jaime delfin inostroza palacios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 30 Unidad JABON POPEYE JABON POPEYE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 51102707 Gluconato de clorhexidina 4 Unidad SUAVIZANTE SOFT SUAVIZANTE SOFT $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600 14111703 Toallas de papel 5 Unidad PAQUETE TOALLA PAPEL INDUSTRIAL PAQUETE TOALLA PAPEL INDUSTRIAL $ 4.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.030 $ 20.030 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad DESINFECTANTE CLORO GEL 900 ML DESINFECTANTE CLORO GEL 900 ML $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280 47121802 Removedores 2 Unidad DESENGRASANTE ROPA CLAX DESENGRASANTE ROPA CLAX $ 44.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.996 $ 88.996

Total Neto	$ 194.906
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.032
TOTAL OC	$ 231.938