1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-252-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 174765,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Franka Razón Social Soc.Comercial Franka Ltda. R.U.T. 76.114.772-2 Sucursal Comercial Franka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad MATERIAL DE REPARACIÓN PARA EDIFICIO EX-DEA DE LA ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. SEGÚN SOLICITUD Nº 3047-202-COT22. $ 919.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.818 $ 919.818

Total Neto	$ 919.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.765
TOTAL OC	$ 1.094.583