1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-263-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-110-L109REPARACION TECHO Y PISO ESCUELA DE INCENDIO,AFL,APN 1041-105 DESDE 3047-110-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-110-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 260776,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructorapuertonuevo Razón Social CONSTRUCTORA PUERTO NUEVO LIMITADA R.U.T. 76.843.310-0 Sucursal constructorapuertonuevo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION TECHO Y PISO ESCUELA DE INCENDIO,MAYOR DETALLE EN VISITA A TERRENO   $ 1.372.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.372.510 $ 1.372.510

Total Neto	$ 1.372.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.777
TOTAL OC	$ 1.633.287