1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-264-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ELEMENTOS REPARACIÓN CAMPUS CHARLES (Compra Ágil: 3047-139-COT26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado A.F.L. / 250 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas Comuna Viña del Mar Impuesto 456998,83 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSMADE Razón Social TRANSMADE SPA R.U.T. 77.020.897-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSMADE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 2.405.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.405.257 $ 2.405.257

Total Neto	$ 2.405.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.999
TOTAL OC	$ 2.862.256