1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-275-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-115-L109REPARACION CTO. ADMISION Y DESCARGA PISCINA FASAP DESDE 3047-115-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-115-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 170579,34 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUGAL Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES PEDRO GERMAN UGALDE CARRENO R.U.T. 76.549.390-0 Sucursal INDUGAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121118 Servicios de instalación de tubería o conductos de gravitación 1 Unidad REPARACION CTO. ADMISION Y DESCARGA PISCINA FASAP, MAS ANTECEDENTES EN VISITA A TERRENO   $ 897.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.786 $ 897.786

Total Neto	$ 897.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.579
TOTAL OC	$ 1.068.365