1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-280-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ASEO CENTRO IDIOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-699-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 98616,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicin Ltda Razón Social Servicios Integrales Servicin Ltda R.U.T. 4.847.909-k Sucursal Servicin Ltda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   SERVICIO ASEO MES DE FEBRERO DEL 2013 EN CENTRO IDIOMAS DE LA ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL $ 519.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.033 $ 519.033

Total Neto	$ 519.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.616
TOTAL OC	$ 617.649