1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-2841-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO CAMPUS JAIME CHARLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 58267,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime delfin inostroza palacios Razón Social JAIME DELFIN INOSTROZA PALACIOS R.U.T. 11.832.623-7 Sucursal jaime delfin inostroza palacios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 7 Saco DETERGENTE OMIN X 25 KILOS DETERGENTE OMIN X 25 KILOS $ 43.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.670 $ 306.670

Total Neto	$ 306.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.267
TOTAL OC	$ 364.937