1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-301-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ZOOM (Compra Ágil: 3047-173-COT26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-2026 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas Comuna Viña del Mar Impuesto 415150 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLEX SSS Razón Social FLEX SSS SPA R.U.T. 76.992.701-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLEX SSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ZOOM PARA ACTIVIDADES EDUCACIONALES, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ZOOM PARA ACTIVIDADES EDUCACIONALES, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 2.185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185.000 $ 2.185.000

Total Neto	$ 2.185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.150
TOTAL OC	$ 2.600.150