1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-321-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIÓN (Compra Ágil: 3047-235-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 307/2025 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas Comuna Viña del Mar Impuesto 232246,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA Razón Social EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA R.U.T. 8.434.338-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.- $ 1.222.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.351 $ 1.222.351

Total Neto	$ 1.222.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.247
TOTAL OC	$ 1.454.598

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.434.338-2 Ver adjunto