1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-364-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-48-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 297/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av J Montt sin numero Comuna Viña del Mar Impuesto 826215 Dirección de Envío de la Factura Av J Montt sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PPGESTION SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA CARO SPA R.U.T. 77.761.502-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PPGESTION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 150 Unidad DETERGENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ANEXO "B" ADJUNTO DETERGENTE SEGÚN LO COTIZADO. $ 28.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.348.500 $ 4.348.500

Total Neto	$ 4.348.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 826.215
TOTAL OC	$ 5.174.715