1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-426-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2023 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS CURSO SOLDADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-64-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 361/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 460776,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA R.U.T. 76.902.659-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 Electrodos para soldar 1 Unidad HERRAMIENTAS CURSO SOLDADOR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ANEXO "B" ADJUNTO. HERRAMIENTAS CURSO SOLDADOR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ANEXO "B" ADJUNTO. $ 2.425.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.425.141 $ 2.425.141

Total Neto	$ 2.425.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.777
TOTAL OC	$ 2.885.918