1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-429-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-26-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-26-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna 80 Impuesto 10612,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA R.U.T. 77.243.020-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Puntas 10 Unidad TEFLON   $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230 31162001 Puntas 5 Unidad SILICONA SELLADORA   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 31162001 Puntas 8 Unidad ESCOBILLA DE ALAMBRE   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 31162001 Puntas 10 Unidad HOJA DE SIERRA HOJA DE SIERRA $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930 31162001 Puntas 10 Unidad SILICONA SPRAY   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 31211501 Pinturas al esmalte 4 Saco CEMENTO   $ 3.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.404 $ 13.404

Total Neto	$ 55.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.612
TOTAL OC	$ 66.466