1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-439-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-23-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-23-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 917381,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcial Eugenio Razón Social HEBRON LTDA R.U.T. 76.540.926-8 Sucursal Marcial Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN SOCAVÓN PATIO PRINCIPAL, SEGÚN LO REQUERIDO EN BASES DE LICITACIÓN ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS OBLIGATORIAS ADJUNTAS. REPARACIÓN SOCAVÓN PATIO PRINCIPAL, SEGÚN LO REQUERIDO EN BASES DE LICITACIÓN ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS OBLIGATORIAS ADJUNTAS. $ 4.828.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.828.324 $ 4.828.324

Total Neto	$ 4.828.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 917.382
TOTAL OC	$ 5.745.706