1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-445-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ENTREPUENTE 9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 432/2025 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 135528,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAIFER Razón Social GAIFER SPA R.U.T. 77.122.944-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GAIFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad detalle adjunto de acuerdo a especificaciones técnicas en el Anexo "A" MATERIALES DE ENTREPUENTE,SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N°3047-328-COT25 $ 713.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.310 $ 713.310

Total Neto	$ 713.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.529
TOTAL OC	$ 848.839