1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-46-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA REPARACION DE BAÑOS ENTREPUENTE GRUMETES3047-9-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 318377,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA Razón Social INVERSIONES DCA LIMITADA R.U.T. 76.849.352-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO HABITABILIDAD ENTREPUENTE DE GRUMETES, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.   $ 1.675.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675.670 $ 1.675.670

Total Neto	$ 1.675.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.377
TOTAL OC	$ 1.994.047