1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-47-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ASEO PAÑOL CONSUMOS APN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-337-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 988475 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCICOM LTDA. Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LIMI R.U.T. 76.130.825-4 Sucursal SOCICOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 500 Unidad PAPEL TOALLA INDUSTRIAL X 280 MT PAPEL TOALLA INDUSTRIAL X 280 MT $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000 14111704 Papel higiénico 1500 Unidad PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL X 600 MT PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL X 600 MT $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.712.500 $ 3.712.500

Total Neto	$ 5.202.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 988.475
TOTAL OC	$ 6.190.975