1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-470-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-62-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 387/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 288021 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVATIME SPA Razón Social NOVATIME SPA R.U.T. 77.598.934-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVATIME SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad SEGUN LO ESTABLECIDO EN ITEM 4 DEL ANEXO B DE LAS BASES DE LICITACION SE COTIZA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ENVIO 2 DIAS HABILES ACEPTADA LA OC. NOVATIMECL@GMAIL.COM +56978654196 $ 1.515.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515.900 $ 1.515.900

Total Neto	$ 1.515.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.021
TOTAL OC	$ 1.803.921