1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-473-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (Compra Ágil: 3047-346-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 452/2025 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas Comuna Viña del Mar Impuesto 204759,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANIGRUP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA R.U.T. 77.540.825-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANIGRUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE INFRAESTRUCTA, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE INFRAESTRUCTA, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 1.077.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.077.680 $ 1.077.680

Total Neto	$ 1.077.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.759
TOTAL OC	$ 1.282.439