1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-501-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-86-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 446/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av Jorge Montt sin numero Comuna Viña del Mar Impuesto 405498,32528 Dirección de Envío de la Factura Av Jorge Montt sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA R.U.T. 78.463.250-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2330 Litro SEGÚN ESTABLECIDO EN ANEXO "B" COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134.280 $ 2.134.202

Total Neto	$ 2.134.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.498
TOTAL OC	$ 2.539.700