1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-503-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO CURSO SANIDAD GRUMETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-58-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 429/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 560446,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orlando Freddy Razón Social COMERCIALIZADORA ESCOBAR LIMITADA R.U.T. 76.155.263-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Orlando Freddy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad ADQUISICION DE VESTUARIO SEGUN ANEXO "B" ITEM 1 Tenidas clínicas curso Sanidad Naval, top + pantalón - Zapatilla clínica Skechers modelo 77111 hombre y 77235 mujer $ 2.949.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.949.720 $ 2.949.720

Total Neto	$ 2.949.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.447
TOTAL OC	$ 3.510.167