1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-505-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS MES DE FEBRERO APOLINAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2945-107-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 324436,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSERVICE S.A. Razón Social ECOSERVICE S A R.U.T. 78.635.910-4 Sucursal ECOSERVICE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad RETIRO DE RESIDUOS DE ACUERDO A LICITACION ID 2945-107-LE11 Y CONTRATO ECOSERVICE S.A. DE FECHA 16 DE ENERO 2012. RETIRO DE RESIDUOS DE ACUERDO A LICITACION ID 2945-107-LE11 Y CONTRATO ECOSERVICE S.A. DE FECHA 16 DE ENERO 2012. $ 1.707.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.707.560 $ 1.707.560

Total Neto	$ 1.707.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.436
TOTAL OC	$ 2.031.996