1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-511-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA CURSO SOLDADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-69-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 423498,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EMILIA E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA CARMEN GLORIA CERECEDA TRONCOSO R.U.T. 77.441.787-7 Sucursal COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EMILIA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115608 Electrodo selectivo de iones 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA CURSO SOLDADOR SEGÚN BASES DE LICITACIÓN. MATERIALES DE FERRETERÍA CURSO SOLDADOR SEGÚN COTIZACIÓN. $ 2.228.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.228.939 $ 2.228.939

Total Neto	$ 2.228.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.498
TOTAL OC	$ 2.652.437