1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-516-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA DE FUERZAS ESPECIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-73-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 589000 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL FABIAN JESUS Razón Social SERVICIO VARIOS Y CONSTRUCCION MIGUEL CABALLERO 'E R.U.T. 76.528.278-0 Sucursal MIGUEL FABIAN JESUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA DE FUERZAS ESPECIALES SEGÚN ANEXO "B" ADJUNTO MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA DE FUERZAS ESPECIALES DE LA ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL. $ 3.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000

Total Neto	$ 3.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.000
TOTAL OC	$ 3.689.000