1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-536-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS APN JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 220254,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE JULIO. SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE JULIO. $ 1.159.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.235 $ 1.159.235

Total Neto	$ 1.159.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.255
TOTAL OC	$ 1.379.490