1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-545-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ACREDITACION CREDENCIAL Y LIENZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 281943,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAP Produce Razón Social FRANCISCO ARAVENA PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.293.446-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAP Produce Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101316 Tarjetas en blanco 1 Unidad ADQUISICION DE CREDENCIALES Y LIENZO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO ADQUISICION DE CREDENCIALES Y LIENZO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 1.383.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.383.915 $ 1.383.915

Total Neto	$ 1.383.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 100.000
IVA  19  %	$ 281.944
TOTAL OC	$ 1.765.859

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.293.446-9 Ver adjunto