1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-558-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE PARA LA APOLINAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-89-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 490/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av Jorge Montt sin numero Comuna Viña del Mar Impuesto 912592,8 Dirección de Envío de la Factura Av Jorge Montt sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 180 Unidad DETERGENTE SEGUN ANEXO B DE LAS BASES DE LICITACION DETERGENTE SEGUN ANEXO B DE LAS BASES DE LICITACION $ 26.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.803.120 $ 4.803.120

Total Neto	$ 4.803.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.593
TOTAL OC	$ 5.715.713