1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-58-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS PARA ESFUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 167540,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ISA Razón Social COMERCIAL ISA LIMITADA R.U.T. 77.757.496-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad PINTURAS SEGÚN LISTADO DETALLADO EN ARCHIVO ADJUNTO PINTURAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N° 3047-23-COT26 $ 881.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.790 $ 881.790

Total Neto	$ 881.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.540
TOTAL OC	$ 1.049.330