1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-619-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3047-290-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSOLIDADO ASEO FASAP C04 MAYO GTE. Proveniente de Licitación 3047-290-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna -1 Impuesto 41866,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NATHALIE KARINA PIZARRO YANEZ R.U.T. 12.851.563-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 pulidor similar brasso 3 Unidad pulidor similar brasso pulidor similar brasso $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 47132102 toalla papel 2x280 similar pisarroll 30 Paquete toalla papel 2x280 similar pisarroll toalla papel 2x280 similar pisarroll $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500

Total Neto	$ 220.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.866
TOTAL OC	$ 262.216