1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-620-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHUMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-125-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N, VIÑA DEL MAR Comuna Viña del Mar Impuesto 289005,77 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N, VIÑA DEL MAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CARTAGENA SPA Razón Social COMERCIAL CARTAGENA SPA R.U.T. 76.878.023-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CARTAGENA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad MATERIALES PARA REPARACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN, ITEM 1. MATERIALES PARA REPARACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO B ADJUNTO $ 1.521.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.521.083 $ 1.521.083

Total Neto	$ 1.521.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.006
TOTAL OC	$ 1.810.089