1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-633-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra VIVERES VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 632/2025 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge montt Comuna Viña del Mar Impuesto 278395,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Campo Lindo Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CAMPO LINDO LIMITADA R.U.T. 76.923.825-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Campo Lindo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192802 Empanadas, tartas y pies congelados 1 Unidad ADQUISICIÓN DE VIVERES, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ADQUISICIÓN DE VIVERES, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. $ 1.465.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465.239 $ 1.465.239

Total Neto	$ 1.465.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.395
TOTAL OC	$ 1.743.634