1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-687-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DE CASINOS DE OFICIALES DE LA APN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-192-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 431680 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coadyuva EIRL Razón Social SERVICIOS INTEGRALES JORGE SOFFIA NECKELMANN E.I.R R.U.T. 76.044.486-3 Sucursal Coadyuva EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO ASEO CAMAROTES OFICIALES CAMPUS HYATT Y CAMPUS CHARLES DE LA APN. SERVICIO ASEO CAMAROTES OFICIALES HABIVIÑA Y ANEXO. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MARZO DE 2013 AL 20 DE ABRIL DE 2013. SERVICIO ASEO CAMAROTES OFICIALES CAMPUS HYATT Y CAMPUS CHARLES DE LA APN. SERVICIO ASEO CAMAROTES OFICIALES HABIVIÑA Y ANEXO. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MARZO DE 2013 AL 20 DE ABRIL DE 2013. $ 2.272.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.272.000 $ 2.272.000

Total Neto	$ 2.272.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.680
TOTAL OC	$ 2.703.680