1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-688-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 103053,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicin Ltda Razón Social Servicios Integrales Servicin Ltda R.U.T. 4.847.909-k Sucursal Servicin Ltda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   SERVICIO DE ASEO MES DE ABRIL DE 2013 PARA EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL $ 542.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.388 $ 542.388

Total Neto	$ 542.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.054
TOTAL OC	$ 645.442