1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-791-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 117575,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. SEGÚN SOLICITUD Nº 3047-373-COT21. $ 618.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.821 $ 618.821

Total Neto	$ 618.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.576
TOTAL OC	$ 736.397

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto