1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-792-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-64-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-64-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 37950,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201612 Paneles frontales de computador 2 Unidad PATCH PANEL 19" 24 BOCAS   $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980 43211601 Cajas de conmutación de computadores 2 Unidad SWITCH NO ADMINISTRABLE EQUIV. CISCO SR224 10/100 24 BOCAS (CISCO SMALL BISINESS)   $ 74.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.760 $ 149.760

Total Neto	$ 199.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.951
TOTAL OC	$ 237.691