1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-798-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. gradas para escala acceso entrepuentes femeninos gtes. FASAR DESDE 3047-121-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-121-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 22686 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Top Goma Razón Social DAZA RETAMAL ROLANDO ALFONSO Y OTRO R.U.T. 50.980.600-4 Sucursal Top Goma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 30 Unidad goma de seguridad antideslizante para escala ( gradas escala de 1.2 mts, 3 a 4 mm espesor, de color negro)   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400

Total Neto	$ 119.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.686
TOTAL OC	$ 142.086