1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-815-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra DESARROLLAR CURSO COMUNICANTES "A" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 79040 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fonseval sertec Razón Social MIGUEL OSVALDO FONSECA VALENCIA R.U.T. 5.580.453-2 Sucursal fonseval sertec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111508 Papel para fax 4 Unidad MASTER RISO MASTER RISO $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 14111508 Papel para fax 2 Unidad MASTER JP 3000 MASTER JP 3000 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTA RISO TINTA RISO $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 44103105 Cartuchos de tinta 9 Unidad TINTA JP 30 TINTA JP 30 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.040
TOTAL OC	$ 495.040