1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-83-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-177-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-177-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 6015,21 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coadyuva EIRL Razón Social SERVICIOS INTEGRALES JORGE SOFFIA NECKELMANN E.I.R R.U.T. 76.044.486-3 Sucursal Coadyuva EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE HABITABILIDAD DE LA ACADEMIA POLITECNICA NAVAL. Servicio Neto mensual por los 92 camarotes $ 31.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.659 $ 31.659

Total Neto	$ 31.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.015
TOTAL OC	$ 37.674