1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-835-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3047-402-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación y Mantención de comedores Fasap Proveniente de Licitación 3047-402-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna -1 Impuesto 1727929,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANTENCIONES INDUSTRIALES LUIS ANDRES MORAGA ESPIN R.U.T. 76.812.550-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes Reparación y Mantención de comedores $ 9.094.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.094.368 $ 9.094.368

Total Neto	$ 9.094.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.727.930
TOTAL OC	$ 10.822.298