1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-855-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3047-424-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas articulos de consumos 1303-135-2007. Despachar los productos a la Escuela de Armamento contacto Sargento José Ibañez fono 032-2848708 ó 032-2848784 Proveniente de Licitación 3047-424-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna -1 Impuesto 61808,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL CHAVAN Y CIA. R.U.T. 3.356.843-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 BORRADORES PIZARRA 13 Unidad BORRADORES PIZARRA Borradores $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.110 $ 6.110 60121535 PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO EQUALITE 140 Resma PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO EQUALITE Papel Fotocopia multipropósito tamaño Oficio tipo Equaliti (Envase Plomo) $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.200

Total Neto	$ 325.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.809
TOTAL OC	$ 387.119