1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-876-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3047-418-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pasaje aereo segun memo 4370/200/822 Proveniente de Licitación 3047-418-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJE EN AVIÓN IDA Y REGRESO DESDE PTA ARENAS -PTO WILLIAMS -PTA ARENAS PARA EL DIA 25 DE JULIO A LAS 10:00 HORAS Y EL REGRESO DIA 27 DE JULIO A LAS 11:30 HORAS $ 98.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.338 $ 197.338

Total Neto	$ 197.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 197.338