1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-90-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ, MAT. REPARACION CAMPUS HYATT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 8531 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAFERCO Razón Social NATHALIE KARINA PIZARRO YANEZ R.U.T. 12.851.563-1 Sucursal DISAFERCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 2 Galón PINTURA LATEX ROJO PINTURA LATEX ROJO $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 11141604 Papel usado 6 Unidad CINTA ENMASCARAR CINTA ENMASCARAR $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad RODILLOS 12 CMS RODILLOS 12 CMS $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720 31211904 Brochas 12 Unidad BROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580 11111611 Grava 2 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 44.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.531
TOTAL OC	$ 53.431