1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-920-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3047-437-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y REPARACION DE CASINO Proveniente de Licitación 3047-437-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna -1 Impuesto 994612,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN EMILIO GONZALEZ MONROY E I R L R.U.T. 76.477.740-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes Reparación y limpieza de baños del Casino Ex Venecia $ 5.234.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.234.802 $ 5.234.802

Total Neto	$ 5.234.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 994.612
TOTAL OC	$ 6.229.414