1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-969-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-49-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-49-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 382212,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LTDA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LIMITADA R.U.T. 76.428.463-1 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION INAVAC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN DE BAÑOS SUBOFICIALES Y SGTOS. CAMPUS CHARLES, SEGÚN LO REQUERIDO EN BASES DE LICITACIÓN ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS OBLIGATORIAS ADJUNTAS. MATERIALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 2.011.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.011.646 $ 2.011.646

Total Neto	$ 2.011.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.213
TOTAL OC	$ 2.393.859