1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-976-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VÍVERES ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-29-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 45296 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora del agroltda Razón Social COMERCIALIZADORA DEL AGRO LIMITADA R.U.T. 78.636.360-8 Sucursal comercializadora del agroltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 80 kilogramo Cereal   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.400 $ 238.400

Total Neto	$ 238.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.296
TOTAL OC	$ 283.696