1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-15-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 135565 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor izquierdosoto Razón Social JESSICA ESMERALDA IZQUIERDO SOTO R.U.T. 17.120.553-0 Sucursal izquierdosoto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA DE IZQUIERDO Y SOTO N°000.1, AL SER EL PROVEEDOR MAS BARATO Y CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA DE IZQUIERDO Y SOTO N°000.1, AL SER EL PROVEEDOR MAS BARATO Y CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. $ 713.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.500 $ 713.500

Total Neto	$ 713.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.565
TOTAL OC	$ 849.065