1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-25-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3048-27-COT22 "ARTICULOS DE FERRETERIA DEPTO TECNICO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 23782,68 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Carlos Razón Social FERRETERIA SAN CARLOS LTDA R.U.T. 76.191.983-0 Sucursal Ferreteria San Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN ANEXO ADJUNTO ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 125.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.172 $ 125.172

Total Neto	$ 125.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.783
TOTAL OC	$ 148.955