1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-28-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3048-2-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3048-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 347825,4 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOTAL SERVICE SPA Razón Social TOTAL SERVICE SPA R.U.T. 77.080.886-3 Sucursal TOTAL SERVICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida IMPERMEABILIZACIÓN PISO AZOTEA Y MANTENCIÓN TECHUMBRES. El trabajo a realizar tiene una garantía de 6 meses comenzando del día de entrega y recepción del empleador $ 1.830.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.660 $ 1.830.660

Total Neto	$ 1.830.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.825
TOTAL OC	$ 2.178.485