1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra arriendo maquina fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 10155,69190722 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 5182 Unidad no definida COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N°359483 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N°359483 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 17.353 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 414973 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 414973 $ 36.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.098 $ 36.098

Total Neto	$ 53.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.156
TOTAL OC	$ 63.607