1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-3-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CARGA GAS A GRANEL ENERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APORTE FISCAL LIBRE 22.05.003 del sistema CGU+PLUS GUBERNAMENT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 42773 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 840   (1611865 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO II REGIÓN 1613765 (1611865) GAS LICUADO GRANEL - LITRO II REGIÓN; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.120 $ 225.120

Total Neto	$ 225.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.773
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 267.893