1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-30-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3048-3-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3048-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación Altos del Mar s/n Comuna Antofagasta Impuesto 98209,48 Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIREMAN EXTINTORES Razón Social RUBEN DARIO GALLEGOS RODRIGUEZ R.U.T. 11.179.085-k Sucursal FIREMAN EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención y recarga de extintores según especificaciones técnicas adjuntas en la ciudad de Antofagasta. Mantención y recarga de extintores según especificaciones técnicas adjuntas en la ciudad de Antofagasta. $ 516.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.892 $ 516.892

Total Neto	$ 516.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.209
TOTAL OC	$ 615.101